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RendicontazioneDimessi cod.60 e Ricoveri SIR |
NOTE "GENERALI"
NOTE "RICOVERI SIR"
PASSAGGI PER "RENDICONTAZIONE DIMESSI IN COD. 60"
1. Valorizzazione episodi di ricovero.
E' consigliabile efettuare innanzitutto questo semplice e veloce passaggio, utilizzando in XL10 la funzione nascosta Shift + F9 dopo avere impostato il periodo di dimissione, oggetto della rendicontazione.
2. Estratto Conto.
Attraverso DRGSTAT, estrarre i dimessi del mese, spuntando:
- Tipo reparto: "Lungodegenza".
- Tipo di dettaglio: "Dettaglio nominativo."
Controllare le valorizzazioni economiche.
3. Flusso SDO.
- Attraverso FRSDO estrarre il Flusso "Flusso SDO 2023 COD.60 - Decreto 83 (FRSDO15023)" (vedi PRINT SCREEN sotto riportato). In questa fase, è opportuno effettuare l'elaborazione in prova, rimandando quella definitiva al passaggio descritto nel successivo punto 6.
- Correggere eventuali anomalie evidenziate sul tabulato degli errori prodotto da FRSDO.
4. Fattura elettronica alla ASL.
Emettere la fattura elettronica con FT5 (vedi NOTE PER FATTURAZIONE)
5. Portale ASL.
I tre file SDO possono essere ora caricati su portale ASL (dove è richiesto anche il Numero di Fattura).
6. Elaborazione FRSDO in "definitivo"
Dopo aver ricevuto l'esito di corretta validazione dei dati, è opportuno effettuare l'elaborazione di FRSDO in definitivo.
7. Invio dati allo Sdi:
- Estrarre la fattura con XX01N, e generare il Flusso "Fatturazione Elettronica" per processare i dati su ns. portale Easy Invoice
- il file XML così creato deve essere inviato allo SdI
PASSAGGI PER RENDICONTAZIONE RICOVERI SIR
1. Controllo proroghe.
Attraverso SKENOS5 popolare l'elenco dei ricoveri SIR presenti nel mese da rendicontare, disattivando le spunte "Solventi, Diffenziati e Mutuati".
- Se la "data dimissione" non è valorizzata, la "data di prevista dimissione" non deve essere inferiore a quella di fine mese rendicontazione.
- All'occorrenza, è possibile aggiornare le proroghe.
2. Controllo corrispondenza Reparto/DRG e compilazione diagnosi.
Attraverso SKENOS7: popolare l' elenco dei ricoveri SIR presenti nel mese da rendicontare.
- Filtrare separatamente i 3 reparti "561000", "562000" e "564000", e controllare che il DRG "teorico" ed "effettivo" siano compilati con codice "014", "015" e "017", rispettivamente.
- Controllare in elenco che su tutte le pratiche sia compilata la diagnosi.
- Utilizzare la funzione F3 per estrarre i dati su Foglio Excel - salvare il file in C:\SYDAT\EC.XLS.
3. Estratto Conto.
Importare il file creato al punto 2 attraverso la MACRO creata ad hoc
- Eliminare dall'estrazione le pratiche con giorni 0 (se corrispondono a pazienti dimessi il 1° giorno del mese).
- Controllare le pratiche con giorni 1.
- Produrre la stampa cartacea e controllare le valorizzazioni economiche.
4. Flusso Telematico - Creazione File H1 e H2.
- Attraverso FRSDO estrarre il Flusso "File H - Ricoveri SIR (FLH15020B)" (vedi PRINT SCREEN sotto riportato). In questa fase, è opportuno effettuare l'elaborazione in prova, rimandando quella definitiva al passaggio descritto nel successivo punto 7.
- Correggere eventuali anomalie evidenziate sul tabulato degli errori prodotto da FRSDO.
- Per controllare che gli importi presenti nel file H2 corrispondono con i totali conteggiati sull'Estratto Conto, è possibile importare i dati su Foglio Excel attraverso la MACRO creata ad hoc .
5. Fattura elettronica alla ASL. (vedi NOTE PER FATTURAZIONE)
Emettere due fatture elettroniche (relative, rispettivamente, al 95% e al 5% del totale) con FT5 e salvarne copia in formato PDF. Per le due fatture, utilizzare rispettivamente le voci di addebito SIR e SIR-5, che hanno già le dovute note pre-impostate. Produrre poi una scansione unica di queste due fatture, che dovrà essere utilizzata nel passaggio successivo. Questa operatività è stata richiesta dalla ASL di Caserta, a partire da gennaio 2024.
6. Trasmissione dati alla ASL
I File H1 e H2 vanno caricati su portale SANIARP (viene richiesta anche la fattura in formato PDF).
7. Elaborazione FRSDO in "definitivo"
Dopo aver ricevuto l'esito di corretta validazione dei dati, è opportuno effettuare l'elaborazione di FRSDO in definitivo.
8. Invio dati allo Sdi:
- Estrarre la fattura con XX01N, e generare il Flusso "Fatturazione Elettronica" per processare i dati su ns. portale Easy Invoice
- il file XML così creato deve essere inviato allo SdI.
NOTE COMPILAZIONE DATI SUI FILE "H"
Gli episodi di ricovero devono essere "univocamente identificati" in ogni Flusso di Rendicontazione. Pertanto, i campi Identificativo e Numero di Registro devono essere compilati sui tracciati dei File H con un "progressivo proprio" anche se riguardano il medesimo episodio di ricovero di uno stesso paziente, la cui degenza si protrae a cavallo di più mesi di rendicontazione. A tale scopo, il programma FRSDO antepone il mese di rendicontazione al progressivo di cartella clinica.
Inoltre, per "univocizzare" sui tracciati dei File H gli episodi di ricovero mensilmente rendicontati, le pratiche devono essere annualmente numerate anteponendo un "suffisso numerico" che le contraddistingua e che deve essere opportunamente impostato in tabella FATNUM ad inizio anno (prima di registrare il 1° ricovero SIR).
Nel 2019, le pratiche sono state numerate a partire da 910.000, nel 2020 a partire da 920.000, nel 2021 verranno numerate a partire da 930.000 e così via...
